一、经营目标
月
份生产目标存货金额销售目标估计利润率备
注一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合
计
分析及说明：二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）
产品名称
月份
目标产量
目标销量
存量
估计单价
估计毛利
估计利润
利润率
备注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合
计
平
均
分析及说明：
三、原物料采购预算采
购
项
目一月
二月
三月
四月
五月
六月
累
计
合
计
采
购
项
目七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
累计
合
计
合
计
四、人事计划（一）编制（二）工资
五、费用预算
制造费用
每月
全年
销管费用
每月
全年间接工资
工
资间接材料
佣
工动力费
文具印刷水电费
邮电费折
旧
租
金交际费
旅
费保险费
广告费邮电费
保险费修缮费
其他费用杂
费合
计
合
计
六、投资计划及改善专案项目
金额
说明
七、本年度管理方针及措施（一）生产方面
（二）业务方面
（三）人事总务方面
（四）其他
2222